Índice
Contrato Corporativo
O Contrato Corporativo visa atender inicialmente a necessidade dos regionais no que se refere à um tipo de contrato que possui particularidades específicas as quais não conseguimos atender atualmente pelo contrato convencional e nem pelo contrato de receita antecipada/fechada que são elas:
Necessidade de um contrato, onde o saldo pode ser dividido entre diferentes unidades operativas, ser consumido de forma individual ou compartilhada entre as UO's participantes do contrato, ter o saldo financeiro do contrato podendo ser pago respectivamente por cada financiador do contrato conforme sua porcentagem de participação na negociação financeira;
O saldo do contrato não entra como receita antecipada, pois os valores poderão ser pagos posteriormente ao início e/ou execução da oferta/curso.
Os benefícios do Contrato Corporativo para o Negócio/Stakeholders é possibilitar a gestão do contrato no que diz respeito a:
Forma de Distribuição de Valores do Contrato por Unidades Operativas
Saldo Compartilhado - saldo é consumido conforme for sendo realizado as matrículas e as mesmas tendo Execução de Carga Horária Executada;
Dividido em Partes Iguais - Sistema divide automaticamente o saldo do contrato em partes iguais para a quantidade de UO escolhida para integrar o contrato corporativo;
Dividir Saldo de Forma Manual - usuário informa manualmente o valor a ser consumido para cada UO do Contrato;
Tipo de Faturamento
Mensal - Este pela Carga Horária Executada;
Avulso - Este de forma manual conforme combinado com o cliente, permanecendo nesta modalidade até a finalização Total do Saldo do Contrato/OF;
Tipo de Emissão do Faturamento
Centralizado - Define uma única Unidade Operativa para a emissão da OF;
Descentralizado - OFs serão emitidas conforme Unidades Operativas vão recebendo as matrículas em contrato e tendo Carga Horária Executada;
Criação do Contrato Corporativo
Esta nova funcionalidade foca na criação de um novo tipo de contrato dentro do SIG, o Contrato Corporativo.
Para este novo tipo de contrato será possível escolher várias formas de configuração, como por exemplo:
Tipo de Pessoa Responsável pelo contrato - podendo ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
Consentimento para os Alunos do Contrato poderem receber conteúdo de Publicidade - autorização para permitir a instituição enviar conteúdo de publicidade aos alunos do contrato;
Período de Vigência do Contrato
Valor Total do Contrato
Descrição do Contrato
Tipo de Modalidades de Turmas Autorizadas neste contrato - tipo de turmas permitidas como turmas do ensino Fic/Tec, ensino Superior ou Ambas as modalidades;
Tipo de Consumo do Saldo do Contrato - como o saldo total do contrato será consumido e dividido entre as unidades operativas participantes do contrato (Compartilhado, Dividido em partes iguais entre as Unidades Operativas ou Valores Informado Manualmente conforme a necessidade de cada UO);
Tipo de Faturamento - emissão do tipo Mensal (pela produção e che) ou tipo Avulso (conforme a necessidade do regional);
Tipo de Emissão do Faturamento - em qual ou quais unidades operativas participantes do contrato será emitido a OF, Centralizado (emissão em uma única UO participante do Contrato), Descentralizada (conforme a CHE da UO que teve matrícula);
Se este tipo de Contrato poderá ou não utilizar voucher em suas negociações financeiras junto aos seus financiadores
Este novo tipo de contrato, tem por finalidade, absorver toda as exceções não atendidas pelos contratos convencionais e de receita antecipada, sendo possível escolher todas essas configurações e seus financiadores conforme suas respectivas porcentagens de participação.
Para aprimorar a gestão de contrato no processo financeiro dos alunos e seus responsáveis, foram realizadas diversas melhorias significativas no contexto da Secretaria\Gestão do Aluno, onde toda e qualquer alteração no estado da matrícula, seja ela a própria matrícula em contrato, rematrículas, transferências (internas/externas), evasão, desistência, cancelamento e todo ajuste possível que possa ser feito e desfeito, buscamos refletir esse saldo pedagógico no saldo do Total/Atual do contrato corporativo, ou seja, todo o saldo de movimentação do aluno realizado dentro do contexto pedagógico/secretaria/gestão do aluno está sendo refletindo de forma automática para o financeiro no saldo do contrato.
No processo de criação do Contrato Corporativo, deveremos realizar 4 passos de cadastros e configurações do mesmo, para que tenhamos todas as informações necessárias para uso do contrato.
Abaixo estão os 5 passos necessários para a criação do contrato corporativo:
Cadastro do Contrato
Faturamento
Pagamento/Financiadores
Finalizar Contrato
Para a criação do Contrato Corporativo, o mesmo deverá ser realizado através do Menu Atendimento\Contrato Corporativo
https://sigsenac.atlassian.net/l/cp/Avj2T4tR
Funcionalidades entregues
Inserir filtro para pesquisa de contratos com Pagamento e Pendência de Regularização
Esta funcionalidade trata de uma melhoria na apresentação dos filtros de pesquisa dos contratos corporativos, onde deve ser apresentado dois novos filtros: Gerar Pagamento - permite filtrar contratos que possuem ou não previsão de pagamento; Pendência de Regularização Financeira - permite filtrar contratos que estão com pendência de regularização financeira.
Ajustes na Movimentação do Contrato.
As Movimentações do Contrato que são apresentadas no Portal Corporativos para os Contratos com Saldo Compartilhado precisam ser listadas conforme o Filtro de Unidade Operativa e possibilitar a visualização de todas as movimentações entre as UO´s. A presente funcionalidade permitirá que sejam realizados adequações nas Movimentações do Contrato Corporativo para que fique mais objetiva a compreensão dos seus dados.
Ajustes Tela Processo de Matrícula e Conferência Aluno
O objetivo dessa funcionalidade foi realizar ajustes nos passos de “Inclusão de Aluno” e “Conferência”, para que seja possível identificar a que se refere os saldos e deixar explícito em qual unidade operativa os alunos estão matriculados.
Inserir identificação de contrato com ou sem Pagamento na listagem de contrato.
Na listagem de contratos corporativos, apresentar o campo Gerar Pagamento que permite visualmente identificar os contratos que possuem ou não previsão de pagamento cadastrado. A presente funcionalidade permitirá identificar os contratos corporativos que possuem ou não pagamento para ser possível realizar pesquisas específicas de contratos que possuem ou não previsão de pagamento cadastrado.
Apresentação de dados do Contrato
O objetivo dessa funcionalidade foi apresentar nos passos "Resumo do Contrato Corporativo" e "Finalizar Contrato" as informações selecionadas durante o cadastro do contrato.
Incluir na Movimentação do Contrato Corporativo a função Desfazer Não Cursar UC de PI
O objetivo dessa funcionalidade foi complementar o desenvolvimento da funcionalidade "Desfazer Não Cursar" na aba Unidade Curricular da Gestão do Aluno estornando o valor consumido da Unidade Operativa, para que o saldo do contrato corporativo seja atualizado, conforme estas movimentações pedagógicas.
Gerar Ordem de Faturamento Mensal para Contratos Corporativos Saldo Por UO Centralizado e Descentralizado
A presente funcionalidade permitirá gerar Ordens de Faturamento para Contratos Corporativos para garantir que as Ordens de Faturamento sejam geradas considerando Tipo de Emissão Faturamento.
Rematrícula pelo Atendimento - Organização das Matrículas dos alunos
O objetivo dessa funcionalidade foi a organização das informações dos alunos na página de rematrícula ajustando a paginação na página de Cadastro de Matrícula, aplicar a funcionalidade que permite aumentar a quantidade de registros por página, ordenação das matrículas e inserir dados sobre as turmas desses alunos, para que seja de fácil identificação a rematrícula, caso o contrato corporativo contenha muitos alunos.
Adequar modelo de impressão do contrato
O modelo de contrato e termos já existe implementado para o contrato corporativo, e esta funcionalidade refere-se a uma adequação para acrescentar informações do cadastro do contrato.
Gerar Rateio na Rematrícula
A presente funcionalidade permitirá que seja realizado o calculo do Rateio na Rematrícula para que sejam gerados os registros corretamente.
Melhorias e Novos Campos na Ficha de Matrícula
O objetivo dessa funcionalidade foi complementar o bloco de informações do endereço do aluno e a criação de um bloco de informações com os dados do contrato que recebeu a nova matrícula. Atualmente a impressão dessa ficha para novos contratos corporativos não contém os dados do contrato e apenas parte do endereço do aluno cadastrado.
Atualizar Controle quando solicitado gerar ordem de faturamento Mensal quando Saldo Compartilhado.
A presente funcionalidade permitirá atualizar a tabela de controle quando realizado um faturamento mensal, de modo que o valor solicitado de faturamento consuma o valor do financiador e gere atualização do saldo por financiador e apresente a UO que realizou o consumo do saldo. Este caso é necessário somente quando o contrato corporativo possui Saldo Compartilhado.
Considerar UC de Lista na Precificação no ato da Matrícula
A presente funcionalidade permitirá precificar uma Turma com UC de Lista no ato da Matrícula para permitir a Matricula em Turmas com este tipo de Unidades Curriculares.
Registrar/Incluir a redução de receita no Histórico de Movimentações da Rescisão do contrato
O objetivo dessa funcionalidade foi incluir no histórico de movimentação do contrato a redução da receita por rescisão/encerramento do contrato e o código do voucher gerado com o saldo total das parcelas pagas. Atualmente ao rescindir um contrato onde parte das parcelas foram pagas e outra parte estão a vencer o sistema gera o voucher das parcelas pagas, porém não zera o contrato, não registra no histórico essa movimentação a redução desse valor e não atualiza o bloco totalizador de valores.
Adicionar parâmetro na tela de Parâmetros Financeiro do DR
O objetivo dessa funcionalidade foi incluir mais um checkbox para Contratos Corporativos, assim como já existe para outros tipos de contrato. Atualmente o departamento regional do módulo administrativo apenas permite cadastrar parâmetros financeiros para os demais tipos de contrato. Devido a isso não é possível aplicar acréscimos em um contrato corporativo porque o campo "Parâmetros Financeiro" do tipo TypeAhead encontra-se vazio.
Melhorias em Inconsistências da Ordem de Faturamento Mensal (PDF)
O objetivo dessa funcionalidade foi atender as necessidades do Faturamento incluindo novas informações no relatório com o intuito de beneficiar a gestão do contrato corporativo. Atualmente o relatório Mensal possui o número do Contrato, o Financiador, a Unidade Operativa de Emissão com o nome da UO e a crítica. Além disso, quando a geração da ordem de faturamento não processou nenhuma inconsistência o sistema faz automaticamente o download do arquivo PDF vazio.
Adequar impressão de inclusão de matrícula em contrato
Com essa funcionalidade será possível que a impressão do contrato quando tem inclusão de matrícula contenha dados mais específicos do contrato corporativo para que ao final de uma matrícula, seja possível identificar os detalhes em qual configuração de contrato o aluno está sendo inserido.
Adequar impressão de contrato quando tem inclusão de rematrícula
Atualmente quando realizado uma rematrícula em contrato corporativo, na etapa final, o sistema possui a opção para imprimir o aditivo do contrato. Esta funcionalidade teve por objetivo fazer com que o sistema não apresente a opção Aditivo do Contrato, e sim Contrato e Termos, que quando acionado, deve imprimir o relatório Inclusão de Matrícula em Contrato Corporativo com os dados das rematrículas que acabara de ser feito no contrato.
Melhorias em Inconsistências da Ordem de Faturamento Mensal (XLSX)
O objetivo dessa funcionalidade foi atender as necessidades do Faturamento incluindo novas informações no relatório com o intuito de beneficiar a gestão do contrato corporativo. Atualmente o relatório Mensal possui apenas o número do Contrato, o Financiador e a crítica diferentemente do Avulso que tem, além destas colunas, a coluna Unidade Operativa de Emissão com o nome da UO que apresentou a crítica. Além disso, quando a geração da ordem de faturamento não processou nenhuma inconsistência o sistema faz automaticamente o download do arquivo XLSX vazio.
Melhorias em Inconsistências da Ordem de Faturamento Mensal (CSV)
O objetivo dessa funcionalidade foi atender as necessidades do Faturamento incluindo novas informações no relatório com o intuito de beneficiar a gestão do contrato corporativo. Atualmente o relatório Mensal possui apenas o número do Contrato, o Financiador e a crítica diferentemente do Avulso que tem, além destas colunas, a coluna Unidade Operativa de Emissão com o nome da UO que apresentou a crítica. Além disso, quando a geração da ordem de faturamento não processou nenhuma inconsistência o sistema faz automaticamente o download do arquivo CSV vazio.
Adequar o relatório Detalhes da Ordem de Faturamento mensal para compor contrato corporativo
Hoje o relatório Detalhes Ordem de Faturamento está preparado para conter os contratos convencionais e de receita antecipada. E esta funcionalidade tem por objetivo adequar o relatório para listar também os contratos corporativos com a previsão de valores para ordem de faturamento e adicionar novas colunas de informações para identificar o tipo do contrato, unidade operativa emissora do faturamento e o tipo de emissão do faturamento. A necessidade surgiu devido as especificidades do corporativo poder ter várias unidades operativas emissoras de faturamento.
Consumir saldo do contrato somente para o valor de PI das ofertas contratadas
Quando uma UC de PI está dividida nas ofertas de uma turma, e na rematrícula é contratado apenas a UC de PI em uma oferta, o sistema está consumindo o saldo do contrato com o valor cheio do PI, como se tivesse contratado de todas as ofertas, sendo que só foi contratado em uma oferta.
O objetivo desta funcionalidade foi solicitar para que na rematrícula, o valor consumido no contrato para UC de PI seja o valor do PI das ofertas contratadas, quando é ensino superior conforme a UC de PI selecionada nas ofertas.
Inserir totalizador do contrato quando saldo compartilhado na rematrícula
Hoje a rematrícula apresenta os blocos totalizadores que refletem o valor contratado, o quanto foi consumido no contrato, o que será consumido com a rematrícula e o saldo restante por unidade operativa. Porém, quando o saldo do contrato é compartilhado, o valor de consumo é indiferente a unidade operativa pois compartilham do mesmo valor, assim reflete corretamente o saldo restante. Com isso, foi visto que os Valores por Unidade Operativa quando se trata de saldo compartilhado não faz sentido e pode gerar mais confusão do que clareza ao usuário. Desta forma, o objetivo desta funcionalidade foi ocultar os totalizadores Valores da Unidade Operativa e trazer os totalizadores do contrato conforme implementado para a matrícula em contrato.
Incluir Accordion Redução de Receita em Negociações do Contrato
O objetivo desta funcionalidade foi a implementação que apresenta no histórico da tela Negociações do Contrato a redução do saldo total do contrato corporativo através da redução de receita. Desta forma, toda vez que for rescindido/encerrado o contrato, o sistema apresenta no histórico este registro.
Implementar Reabertura de rescisão contratual
O objetivo desta funcionalidade foi realizar a reabertura de contratos corporativos que foram rescindidos. Esta funcionalidade já existe hoje no SIG para os outros tipos de contrato, e com a implementação do corporativo é necessário implementar a funcionalidade para que seja possível reabrir e utilizar novamente o contrato, neste caso, o estado passa de rescindido para Em Vigor.
Incluir Contrato Corporativo no Serviço de Venda Educacional
O objetivo dessa funcionalidade foi garantir que a execução do serviço de Venda Educacional contemple as informações financeiras dos contratos corporativos cadastrados no sistema.
Incluir Contrato Corporativo no Serviço de Cancelamento Título à Receber
O objetivo dessa funcionalidade foi garantir que a execução do serviço de Cancelamento Títulos a Receber contemple as informações financeiras dos contratos corporativos cadastrados no sistema.
Opção Pendências Financeiras do Menu Opções Financeiras
O objetivo dessa funcionalidade foi implementar uma mensagem alertando ao usuário quando ele clicar na opção Pendências Financeiras do menu Opções Financeiras do Contrato Corporativo que essa opção só está disponível para os contratos do tipo convencional. Atualmente esta opção não carrega a próxima tela ou mesmo um alerta, como já existe hoje para Contratos de Receita Antecipada no Portal Financeiro, pois na época que foi desenvolvido esse menu a necessidade era apenas criar as opções de menu semelhantemente ao Portal Financeiro.
Portal corporativo - Implementar Histórico do Contrato
A presente funcionalidade permitirá visualizar as alterações realizadas no Contrato Corporativo para ter Históricos e controle sobre as alterações realizadas
Integração e Serviços - Incluir Contrato Corporativo no Serviço de Recebimento Educacional
O objetivo dessa funcionalidade foi garantir que a execução do serviço de Recebimento Educacional contemple as informações financeiras dos contratos corporativos cadastrados no sistema.
Adequação da Funcionalidade de Rescisão/Encerramento do Contrato Corporativo
O objetivo dessa funcionalidade foi implementar na funcionalidade "Rescindir/Encerrar Contrato" melhorias na apresentação dos valores negociados após uma rescisão contratual.
Tratar consumo de Saldo na Rematrícula pela Gestão do Aluno para cursos técnicos
A presente funcionalidade permitirá que seja consumido e validado Saldo do Contrato Corporativo de Cursos Técnicos e Nível Médio para garantir o consumo correto dos valores de cada Contrato.
Tratar proporção de desconto com base no valor de faturamento mensal do contrato
A presente funcionalidade permitirá que ao solicitar faturamento mensal com base no valor líquido, o sistema considere os descontos proporcionais ao valor de faturamento solicitado para que o desconto dos financiadores não seja descontado tudo no primeiro faturamento enviado.
Imprimir Responsável do Contrato após Inclusão de Matrícula ou Rematrícula
Atualmente o contrato e termos impresso no final da realização de uma matrícula ou rematrícula em contrato corporativo, está imprimindo na assinatura do responsável pelo contrato, o nome da unidade operativa, além desta situação, não traz impresso o espaço para assinatura dos financiadores. O objetivo desta funcionalidade foi realizar a correção deste problema para que seja apresentado corretamente o espaço para assinatura do responsável e financiador.
Pagamento de rematrícula pelo financiador
Esta funcionalidade permite que o financiador realize o pagamento de rematrícula que o aluno realizou, mas não pôde efetuar o pagamento, por não ser um financiador do contrato.
Funcionalidades entregues
Aceite de termos
A presente funcionalidade permitirá realizar o aceite de termos da rematrícula para poder dar andamento na etapa de pagamento de rematrícula.
Resumo da compra
O aluno realiza o preenchimento dos seus dados e contratação das UCs, e o financiador sendo outra pessoa realiza o pagamento através de um link que ele recebe, então ele realiza a etapa de pagamento, passando por alguns steps para finalizar essa etapa. Essa funcionalidade permitirá realizar a conferencia do resumo da compra para poder realizar o pagamento do que foi selecionado pelo aluno.
Formas de pagamento
Na etapa de rematrícula é necessário realizar o pagamento da mesma, sendo assim o responsável financeiro para pelo step de seleção da forma de pagamento.
Foi tratado nessa funcionalidade as formas de pagamento que temos disponíveis atualmente no sistema.
Aplicação de voucher
No fluxo do pagamento da Rematrícula (Aluno e RF pessoas divergentes), o Responsável Financeiro receberá um link, iniciando então um fluxo que ao final possibilitará realizar o pagamento da Rematrícula. Contudo, ele deve ter a possibilidade de aplicar um voucher a fim de diminuir o valor que deverá ser pago. Assim, a presente funcionalidade trata da aplicação de vouchers válidos no fluxo do pagamento da Rematrícula.
Exclusão de voucher
No fluxo do pagamento da Rematrícula (quando Aluno e RF são pessoas divergentes), o Responsável Financeiro receberá um link, iniciando então um fluxo que ao final possibilitará realizar o pagamento da Rematrícula. Contudo, ele deve ter a possibilidade de, não apenas aplicar um voucher de desconto, mas também excluir um voucher aplicado. Assim, a presente funcionalidade trata da exclusão de voucher no fluxo do pagamento da Rematrícula, quando Aluno e RF são pessoas divergentes.
Dados de pagamento
No fluxo do pagamento da Rematrícula (quando Aluno e RF são pessoas divergentes), o Responsável Financeiro receberá um link, iniciando então um fluxo que ao final possibilitará realizar o pagamento da Rematrícula. Contudo, ele deve ter a possibilidade de, após optar pela modalidade de pagamento, fornecer os dados de pagamento. Assim, a presente funcionalidade aborda as tratativas para os dados de pagamento no accordion de Formas de Pagamento.
Termo de confissão de dívida
No fluxo do pagamento da Rematrícula (quando Aluno e RF são pessoas divergentes), o Responsável Financeiro receberá um link, iniciando então um fluxo que ao final possibilitará realizar o pagamento da Rematrícula. Após fornecer os dados de pagamento, ele terá à disposição da leitura um Termo de Confissão de Dívida. Assim, a presente funcionalidade aborda o Termo de Confissão de Dívida na etapa de Pagamento, quando Aluno e Responsável Financeiro são pessoas divergentes.
Pagamento com quitação por voucher (accordion Resumo da Compra)
No fluxo do pagamento da Rematrícula (quando Aluno e RF são pessoas divergentes), o Responsável Financeiro receberá um link, iniciando então um fluxo que ao final possibilitará realizar o pagamento da Rematrícula. Nesse fluxo há o accordion "Resumo da Compra" no qual poderá realizar a aplicação de voucher. Ao aplicar um voucher, pode ocorrer do valor do desconto ser igual ou superior ao valor da compra. Assim, a presente funcionalidade trata da aplicação de voucher de valor igual ou superior à compra, quando Aluno e Responsável Financeiro são pessoas divergentes.
Pagamento com quitação por voucher (accordion Formas de Pagamento)
No accordion Resumo da Compra, pode ter ocorrido do Responsável Financeiro ter aplicado voucher de valor igual ou superior à compra. Assim, ao chegar no accordion Formas de Pagamento, deverá ser comunicado a respeito da quitação. Assim, a presente funcionalidade trata do aviso ao usuário de quitação da compra no accordion Formas de Pagamento, quando Aluno e Responsável Financeiro são pessoas divergentes.
Aviso de Rematrícula indisponível
O responsável financeiro para realizar o pagamento da rematrícula ele recebe um link e entra no fluxo de pagamento, essa etapa pode ser realizada também pelo aluno então para evitar que seja feita em duplicidade por algum dos tipos de usuário vamos colocar a tela de aviso de rematrícula indisponível. Com essa funcionalidade será possível visualizar a mensagem de rematrícula indisponível para não realizar o processo em duplicidade.
Manter UCs contratadas
No fluxo do pagamento da Rematrícula (quando Aluno e RF são pessoas divergentes), o Responsável Financeiro optará pela modalidade e fornecerá os dados de pagamento. Após clicar para confirmar, então o sistema deve manter as UCs contratadas pelo aluno para que a negociação e o contrato possuam essas informações. Assim, a presente funcionalidade aborda a gravação das UCs contratadas, quando Aluno e Responsável Financeiro são pessoas divergentes.
Gerar negociação
Essa funcionalidade permitirá que o sistema gere a negociação financeira no contrato para que seja possível realizar o processamento do pagamento.
Gerar aditivo
Essa funcionalidade permitirá que o sistema gere o aditivo para vincular ao contrato e negociação da rematrícula.
Processar pagamento de cartão de crédito
No fluxo do pagamento da Rematrícula (quando Aluno e RF são pessoas divergentes), o Responsável Financeiro receberá um link, iniciando então um fluxo que ao final possibilitará realizar o pagamento da Rematrícula. Nesse contexto, ele deve ter a possibilidade de realizar o pagamento através da modalidade cartão de crédito. Assim, a presente funcionalidade aborda o processamento do pagamento através de cartão de crédito, quando Aluno e Responsável Financeiro são pessoas divergentes.
Processar pagamento de recorrência
No fluxo do pagamento da Rematrícula (quando Aluno e RF são pessoas divergentes), o Responsável Financeiro receberá um link, iniciando então um fluxo que ao final possibilitará realizar o pagamento da Rematrícula. Nesse contexto, ele deve ter a possibilidade de realizar o pagamento através da modalidade recorrência. Assim, a presente funcionalidade aborda o processamento do pagamento através de recorrência, quando Aluno e Responsável Financeiro são pessoas divergentes.
Processar pagamento de boleto
No fluxo do pagamento da Rematrícula (quando Aluno e RF são pessoas divergentes), o Responsável Financeiro receberá um link, iniciando então um fluxo que ao final possibilitará realizar o pagamento da Rematrícula. Nesse contexto, ele deve ter a possibilidade de realizar o pagamento através da modalidade boleto. Assim, a presente funcionalidade aborda o processamento do pagamento através de Boleto, quando Aluno e Responsável Financeiro são pessoas divergentes.
Processar pagamento de pix
No fluxo do pagamento da Rematrícula (quando Aluno e RF são pessoas divergentes), o Responsável Financeiro receberá um link, iniciando então um fluxo que ao final possibilitará realizar o pagamento da Rematrícula. Nesse contexto, ele deve ter a possibilidade de realizar o pagamento através da modalidade Pix. Assim, a presente funcionalidade aborda o processamento do pagamento através de Pix, quando Aluno e Responsável Financeiro são pessoas divergentes.
Telas final de rematrícula realizada (responsável financeiro)
Na etapa de rematrícula é necessário realizar o pagamento da mesma, sendo assim o responsável financeiro realiza esse passo após receber um link e ser direcionado para o fluxo.
Com isso após realizar os steps necessários e o pagamento ser finalizado e processado devemos exibir para o usuário a tela de rematrícula finalizada. A presente funcionalidade permitirá visualizar a tela de confirmação da rematrícula realizada com sucesso para identificar que a etapa foi finalizada.
Telas final com boleto (Responsável financeiro)
Na etapa de rematrícula é necessário realizar o pagamento da mesma, sendo assim o responsável financeiro realiza esse passo após receber um link e ser direcionado para o fluxo de pagamento. Com isso após realizar os steps anteriores e selecionar a forma de pagamento boleto, ele deve visualizar a tela que possibilita realizar essa ação. A presente funcionalidade permitirá visualizar a tela de pagamento via boleto para realizar o pagamento via boleto.
Telas final aguardando pagamento (responsável financeiro)
Na etapa de pagamento de rematrícula por um responsável financeiro, após ele informar os dados de pagamento por cartão e recorrência é enviado para análise da instituição financeira.
Nessa funcionalidade foi tratada a tela demonstrada para o usuário visualizar essa informação.
Processar pagamento com quitação por voucher
No fluxo do pagamento da Rematrícula (quando Aluno e RF são pessoas divergentes), o Responsável Financeiro receberá um link, iniciando então um fluxo que ao final possibilitará realizar o pagamento da Rematrícula. Assim, é possível que o Responsável Financeiro tenha aplicado um voucher de valor igual ou superior à Rematrícula, levando à quitação dos valores a pagar. Nesse contexto, a presente funcionalidade aborda o processamento da quitação por voucher, quando Aluno e Responsável Financeiro são pessoas divergentes.
Notificações de pagamento em análise
Quando o financiador fez o pagamento com cartão de crédito ou recorrência e o sistema apresentou mensagem que o pagamento está em processamento pela administradora do cartão, ao final do fluxo é necessário enviar uma notificação ao financiador informando o status do pagamento, a presente funcionalidade permitirá que o sistema envie notificação de pagamento em análise para informar o status do pagamento da Rematrícula.
Notificação de pagamento recusado
Na rematrícula, quando o financiador fez pagamento com cartão de crédito ou recorrência ficar com status de 'Em processamento pela administradora do cartão', é necessário que o sistema fique verificando a atualização desse pagamento, e em caso de recusa, deverá ser enviado uma notificação informando o financiador. Esta funcionalidade permitirá que o sistema envie notificação de pagamento recusado para informar o status do pagamento da Rematrícula.
Notificação de pagamento aprovado
No Pagamento de rematrícula, quando o pagamento com cartão de crédito ou recorrência ficar com status de 'Em processamento pela administradora do cartão', é necessário que o sistema fique verificando a atualização desse pagamento, e em caso de aprovação, deverá ser enviado uma notificação informando o financiador. Esta funcionalidade permitirá que o sistema envie notificação quando o pagamento for aprovado para informar o status do pagamento da rematrícula.
Notificação de pagamento por boleto
Quando o financiador fez o pagamento de rematrícula e selecionou o pagamento via boleto, é necessário enviar uma notificação reforçando a necessidade do pagamento e disponibilizando o link do boleto. Esta funcionalidade permitirá que o sistema envie notificação em caso de pagamento via boleto para disponibilizar o link do boleto e reforçar a necessidade de pagamento.
Modal de seleção de perfil
O aluno realizou a rematrícula e o financiador recebeu o link para pagamento. Sendo esse financiador uma PJ, é necessário identificar qual é a PF que estará realizando o fluxo de Pagamento de Rematrícula. Esta funcionalidade permitirá poder visualizar a modal de seleção de perfil para permitir selecionar o meu perfil.
Ausência de representantes quando Responsável Financeiro é Pessoa Jurídica
No fluxo do pagamento da Rematrícula (quando Aluno e RF são pessoas divergentes), o Responsável Financeiro receberá um link, iniciando então um fluxo que ao final possibilitará realizar o pagamento da Rematrícula. Ocorre que esse Responsável Financeiro pode ser uma empresa, e, caso existam diversos representantes ativos, então haverá um modal para seleção de perfil. Por outro lado, caso exista apenas um representante, então prosseguirá o fluxo sem o modal. Entretanto, devemos tratar o cenário de erro em que não há nenhum representante ativo. Nesse contexto, a presente funcionalidade aborda a mensagem de erro que será exibida caso não existam representantes ativos da Empresa Responsável Financeira no fluxo da Rematrícula.
Educacenso
O Censo Escolar é realizado anualmente sendo obrigatório para todas as escolas
públicas e privadas no país. Este processo é regulamentado por instrumentos
normativos que estabelecem prazos, responsabilidades e procedimentos para a coleta
de dados.
Para obter mais informações, consulte o Censo Escolar no site do INEP:
Censo Escolar — Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | Inep (www.gov.br)
No SIG, foram desenvolvidas funcionalidades específicas para facilitar a geração de
arquivos relacionados ao Censo de Educação Superior (Censup). Para acessar essas
funcionalidades, siga o caminho no menu:
Home / SIG – Secretaria / Censo Educacional / Censo Educação Superior
Através do Menu “Censo Educação Superior”, você terá acesso às seguintes funcionalidades:
Exportar Dados do SIG
o Realiza a exportação dos arquivos com o layout específico de Curso, Aluno, Docente, Laboratório, Local de Oferta ou Biblioteca em arquivos TXT.
Fechamento do Censo Educação Básica
o Armazena o Recibo de entrega, em formato PDF, do Envio das informações do Censo de Educação Superior.
Relatórios
o Gera relatórios gerenciais para acompanhar as informações do Censo de Educação Superior.
Funcionalidades entregues
MG 01: [Educacenso] - Construir a tela de Exportação de arquivo TXT e XLS
MG 01: [Educacenso] - Construção da Permissão de Acesso ao Menu Censo Educacional
MG 01: [Educacenso] - Construção da Permissão de Acesso ao Sub Menu Censo Educação Básica
MG 01: [Educacenso] - Construção da Permissão de Acesso da tela Importar Dados do INEP do Sub Menu Censo Educação Básica
MG 01: [Educacenso] - Construção da Permissão de Acesso da tela Exportar Dados do SIG do Sub Menu Censo Educação Básica
MG 01: [Educacenso] - Construção da Permissão de Acesso da tela Fechamento do Censo Educação Básica do Sub Menu Censo Educação Básica
MG 01: [Educacenso] - Construção da Permissão de Acesso da tela Relatórios do Sub Menu Censo Educação Básica
MG 01: [Educacenso] - Tela Exportar Dados do SIG - Menu Principal
MG 01: [Educacenso] - Tela Exportar Dados do SIG - Filtro
MG 01: [Educacenso] - Tela Exportar Dados do SIG - Visualizar
MG 01: [Educacenso] - Tela Fechamento do Censo Educação Básica - Menu Principal
MG 01: [Educacenso] - Tela Fechamento do Censo Educação Básica - Filtro
MG 01: [Educacenso] - Tela Fechamento do Censo Educação Básica - Incluir
MG 01: [Educacenso] - Tela Fechamento do Censo Educação Básica - Visualizar
MG 01: [Educacenso] - Tela Fechamento do Censo Educação Básica - Editar
MG 01: [Educacenso] - Tela Fechamento do Censo Educação Básica - Excluir
MG 01: [Educacenso] - Tela Relatórios do Censo Educação Básica - Menu Principal
MG 01: [Educacenso] Tela do Relatório Acompanhamento de Processos do Censo de Educação Básica
MG 01: [Educacenso] Tela do Relatório Quantitativo de Informações da Exportação
MG 01: [Educacenso] - Construção do arquivo TXT e XLS de IDENTIFICAÇÃO - 1º Arquivo
MG 01: [Educacenso] - Construção do arquivo TXT e XLS - Layout 40 - 2º Arquivo
MG 01: [Educacenso] - Tratamento da Importação dos Arquivos Gerados pelo INEP - Layout Identificação
MG 01: [Educacenso] - Construção do arquivo TXT e XLS de MATRÍCULA INICIAL - 2º Arquivo
MG 01: [Educacenso] - Construção do arquivo TXT e XLS de SITUAÇÃO DO ALUNO - 3º Arquivo
MG 01: [Educacenso] - Construção do arquivo TXT e XLS - Layout 00 - 2º Arquivo
MG 01: [Educacenso] - Construção do arquivo TXT e XLS - Layout 10 - 2º Arquivo
MG 01: [Educacenso] - Construção do arquivo TXT e XLS - Layout 20 - 2º Arquivo
MG 01: [Educacenso] - Construção do arquivo TXT e XLS - Layout 30 - 2º Arquivo
MG 01: [Educacenso] - Construção do arquivo TXT e XLS - Layout 50 - 2º Arquivo
MG 01: [Educacenso] - Construção do arquivo TXT e XLS - Layout 60 - 2º Arquivo
MG 01: [Educacenso] - Construção do arquivo TXT e XLS - Layout 89 - 3º Arquivo
MG 01: [Educacenso] - Construção do arquivo TXT e XLS - Layout 90 - 3º Arquivo
MG 01: [Educacenso] - Construção do arquivo TXT e XLS - Layout 91 - 3º Arquivo
MG 01: [Educacenso] Tela do Relatório Quantitativo de Informações da Exportação - Multiselect de Unidade Operativa
Funcionalidades entregues
RJ 20: #[Secretaria] Atualizar tabela ConfiguracaoAssinatura e "ConfiguracaoAssinaturaTipoDeDocumento" para Currículo Digital
RJ 20: [Assinatura Digital] Integrar Assinatura Digital PKI da Lacuna para assinatura de Documentos Digitais
RJ 20: [Portal Público] Direcionar Usuario para URL a partir do QR CODE
RJ 20: [Administrativo] - Modelo de Documento - Criar Modelo de Documento e Tipo de Documento para Currículo Escolar Digital
RJ 20: [Secretaria] Complementar aprimoramentos no RVDD para Conformidade Legal
RJ 20: [Secretaria] Complementar Representação Visual do Histórico Escolar do Ensino Superior (RVHE).
RJ 20: [Secretaria] - Gestão do Aluno - Tratativa nas datas de Expedição, Registro e Publicação em tela
RJ 20: #[Adminstrativo] Novo Modelo de Assinatura para o Currículo Escolar Digital
RJ 20: [Portal do Aluno] Impressão de Documentos - Diploma Digital
RJ 20: [Secretaria] Bloquear a emissão dos documentos digitais se os documentos obrigatórios do aluno não estiverem anexados
RJ 20: [Administrativo] Enviar e-mail de Solicitação de Assinatura de Documentos Acadêmicos por e-mail
RJ 20: [Portal do Aluno] Impressão de Documentos - Histórico Escolar
RJ 20: [Secretaria] - Gestão do aluno - Criar um Novo layout para Currículo Digital com base no Ementário Escolar Completo (RVCE)
RJ 20: [Secretaria] Bloquear a emissão dos documentos digitais se os docentes da turma não tiverem Titulo cadastrado
RJ 20: [Secretaria] Bloquear emissão dos documentos digitais sem informações de Titulo Conferido e o Grau Conferido
RJ 20: [Portal Público] Aprimorar Interface de URL Única para Diploma Digital
RJ 20: [Portal Público] Aprimorar Interface de URL Única para Histórico Escolar
RJ 20: [Banco] Criar Estruturas de Assinatura para Arquivo de Fiscalização nas tabelas "ConfiguracaoAssinatura" e "ConfiguracaoAssinaturaTipoDeDocumento"
RJ 20: [Administrativo] Modelo de Documento - Criar Modelo de Documento e Tipo de Documento para Arquivo de Fiscalização
RJ 20: [Administrativo] - Modelo de Assinatura de Documentos - Criar estrutura de Assinatura Digital para os novos Modelos de Documento Arquivo de Fiscalização
RJ 20: [Administrativo] - Notificação - Assinatura Digital do Diploma - Email de Notificação para os signatários
RJ 20: #[Secretaria] Sobrescrever Histórico Escolar Parcial/Final
RJ 20: [Secretaria] Possibilitar Anexar Ata e Data de Colação de Grau em Lote e individual
RJ 20: [Assinatura Digital] Possibilitar a visualização do XML e PDF dos documentos antes da assinatura
RJ 20: [Administrativo] Ajuste de vínculo entre Unidades Operativas e Departamento Regional no credenciamento do ensino superior
RJ 20: [Turma] - Gerenciar Turma - Incluir documentos digitais na funcionalidade Disponibilizar Documentos no Portal do Aluno.
RJ 20: [Secretaria] - Gestão do aluno - Ajustar mensagem de confirmação de documentos XML para assinatura
Funcionalidades entregues
DF 01: 50 min - Ajustar Frequência - Gestão do Aluno / Aba Turma / Bloco Aluno
DF 01: 50 min - Ajustar Frequência - Gestão do Aluno / Aba Turma / Menu Situações do Aluno
DF 01: 50 min - Ajustar Frequência - Gestão do Aluno / Aba Turma / Menu Situações do Aluno / Cancelar Matrícula
DF 01: 50 min - Ajustar Frequência - Gestão do Aluno / Aba Turma / Modais do Menu Menu Mais Opções
DF 01: 50 min - Ajustar Frequência - Gestão do Aluno / Aba Turma / Transferência Interna de mesmo Título de Alunos
DF 01: 50 Min - Ajustar Frequência - Gestão do Aluno - Aba Unidade Curricular / Mais Opções / Modal Dispensa de Aluno da UC
DF 01: 50 Min - Ajustar Frequência - Gestão do Aluno - Aba Unidade Curricular / Mais Opções / Modal Erro de Lançamento
DF 01: 50 min - Ajustar Frequência - Gestão do Aluno - Aba Unidade Curricular / Mais Opções / Modal Desistência e Evasão
DF 01: 50 Min - Ajustar Frequência - Gestão do Aluno - Aba Unidade Curricular / Mais Opções / Modal Alterar Turma
DF 01: 50 Min - Ajustar Frequência - Gestão do Aluno - Aba Unidade Curricular / Mais Opções / Modal Recuperação de Unidade Curricular
DF 01: 50 Min - Ajustar Frequência - Gestão do Aluno - Aba Unidade Curricular - Tag Faltas
Funcionalidades entregues
[Seleção de UCs na Rematrícula] Disponibilizar opção de cursar depois nas UCs regulares
[Seleção de UCs na Rematrícula] Disponibilizar opção de alterar turma nas UCs regulares
[Seleção de UCs na Rematrícula] Listar UCs não contratadas de ofertas passadas
[Seleção de UCs na Rematrícula] Listar turmas disponíveis na alteração de turma
[Seleção de UCs na Rematrícula] Atualizar turma selecionada
[Seleção de UCs na Rematrícula] UC de Lista - Exibir valores das turmas disponíveis
Adaptar endpoints e gerar link estático
Funcionalidades entregues
[LGPD] [Aquisição] Persistir aceite de termos na etapa de Login
[LGPD] [Aquisição] Canais de publicidade na etapa de Pagamento
[LGPD][Inscreva-se] Persistir aceite de termos
Outras melhorias
[MATRICULA ONLINE SERVER] Implementar endpoint para consumir /api/VendaCursos/ProcessarDadosComerciais
Filtro de "Forma de Contratação" para emissão de relatórios
Inclusão da Justificativa cancelamento matricula "Por ausência de Transporte"
Campo telefone principal
Filtros em ações extensivas
Adição de campos no relatório 3
[Apoio Matrícula] Adaptar o SIG para capturar histórico do Matrícula Web
[Aquisição] Adaptar backend para gerar chave única a partir de um link estático