Configuração de Novo Adquirente

Índice

Introdução

Durante o processo de edição do Departamento Regional foi implementado melhorias na Aba Adquirentes. Nesta Aba é apresentado as funcionalidades:

• Novo adquirente

• Lista de adquirentes cadastrados

• Visualizar o cadastro

• Editar adquirente

• Inativar adquirente

• Excluir adquirente

1. Novo Adquirente

• Em Departamento Regional acessar a funcionalidade Editar através do link Home\SIG-Administrativo\Departamento Regional:

Open

• Em Edição de Regional ao acessar a Aba Adquirente listará os Adquirentes Cadastrados:

Open

• Em Novo ao selecionar o Nome da Adquirente uma lista de adquirente cadastrados será apresentado, a seleção nesse campo é obrigatória e não permite digitar outro novo que não esteja na lista.

• O campo Conta ERP deverá ser preenchido obrigatoriamente e seu valor pode ser alfanumérico, podendo ser localizado através do campo Código na tela 1074 do MXM.

• Selecionar em Parcela Arredondamento Dízima, se é a Primeira ou a Última, por padrão esse campo é apresentado com as duas opções desmarcadas e não permite a seleção das duas posições de arredondamento.

1.1 Alertas

• Após salvar o cadastro será apresentado esse alerta se já existe um adquirente com esse mesmo nome:

• Se tentar salvar com um adquirente que não existe na lista esse outro alerta será apresentado:

2. Visualizar Adquirente

• Ao clicar em Mais Opções\Visualizar de um Adquirente Ativo, o sistema apresenta o cadastro do adquirente com os campos desabilitados:

3. Editar Adquirente

• Ao clicar em Mais Opções\Editar apresenta o cadastro do adquirente apenas com os campos Conta ERP e Parcela Arredondamento Dízima habilitados para edição:

4. Inativar Adquirente

• Ao clicar em Mais Opções\Inativar, após confirmar essa ação, o estado do cadastro do adquirente é alterado para Inativo:

• Para ativar novamente o adquirente basta clicar na opção Ativar:

5. Excluir Adquirente

• Ao clicar em Mais Opções\Excluir, após confirmar essa ação, o cadastro do adquirente é removido permanentemente da regional:

6. Cadastro do Terminal no PDV

• Através do link Home\SIG – Administrativo\Ponto de Venda para acessar o cadastro dos pontos de venda, realizar um novo cadastro, editar ou excluir:

• Para cadastrar um Ponto de Venda é necessário, além de outras informações, obter o MAC, o Serial do HD e o ID do terminal Pin Pad:

• Para obter o MAC e o Serial do HD é através do link Home\SIG – Ponto de Venda\ Informações de Ponto de Venda:

7. Recebimento no PDV

• Em Novo Recebimento, ao selecionar no campo Forma de Pagamento o Cartão de Débito, o campo Operadora irá carregar a lista de adquirentes ativos, como por exemplo o Policard que adicionamos nessa apresentação: